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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18820	Data de lançamento:	04/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8249/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349	0,00	175,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2017	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8249/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349	175,80
04/12/2017	LIQUIDAÇÃO NT 5494		175,80
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18820/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326			175,80
TOTAL		175,80	175,80	175,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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