| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
| Número do empenho: | 18840 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 8025/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.645,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 8025/2017 EM ANEXO | 1.645,83 | ||
| 04/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 603 | 1.645,83 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18840/2017 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME - 85220 | 1.645,83 | ||
| TOTAL | 1.645,83 | 1.645,83 | 1.645,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
