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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18855 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOR DE TELEFONIA DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8154/2017 EM ANEXO 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 AQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOR DE TELEFONIA DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8154/2017 EM ANEXO 280,00
04/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 017.426.950 280,00
18/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18855/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.