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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ C COPATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18859 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PAQRA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 8236/2017 EM ANEXO 0,00 993,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PAQRA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 8236/2017 EM ANEXO 993,82
04/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 3173 993,82
20/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18859/2017 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 993,82
TOTAL 993,82 993,82 993,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.