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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	18869	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEDE NOVA NO DIA 05.12.2017 NA APLICAÇÃO DE ENRIGECIMENTO DE SOLO-ESTRADA DO INTERIOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	67,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEDE NOVA NO DIA 05.12.2017 NA APLICAÇÃO DE ENRIGECIMENTO DE SOLO-ESTRADA DO INTERIOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	67,30
05/12/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SEDE NOVA NO DIA 05.12.2017 NA APLICAÇÃO DE ENRIGECIMENTO DE SOLO-ESTRADA DO INTERIOR CFE COMPROVANTE EM ANEXO		67,30
07/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18869/2017 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707			67,30
TOTAL		67,30	67,30	67,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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