| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 18929 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES NOVEMBRO/2017 | 0,00 | 588,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES NOVEMBRO/2017 | 588,07 | ||
| 13/12/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 635 | 588,07 | ||
| 15/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18929/2017 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 576,31 | ||
| 15/12/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18929/2017 | 11,76 | ||
| TOTAL | 588,07 | 588,07 | 588,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 15/12/2017 | 11,76 | Lançada | |
| TOTAL | 11,76 |
