| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 18952 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 319/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA MUNICIPAL. | 0,00 | 1.221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 319/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA MUNICIPAL. | 1.221,00 | ||
| 26/12/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA MENEGUSSO NF Nº 153770 | 1.220,76 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO Nº 1472/2017. | -0,24 | ||
| 10/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18952/2017 - REF. NF Nº 153770/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 1.220,76 | ||
| TOTAL | 1.220,76 | 1.220,76 | 1.220,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
