Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18954 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
122 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA MUNICIPAL. |
0,00 |
917,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA MUNICIPAL. |
917,10 |
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| 20/12/2017 |
ESTORNO CFE MEMORANDO Nº 68/2017. |
-3,00 |
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| 26/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF 1885701 |
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914,10 |
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| 10/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18954/2017
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 |
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914,10 |
| TOTAL |
914,10 |
914,10 |
914,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
