| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 18960 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS. | 0,00 | 4.497,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS. | 4.497,50 | ||
| 26/12/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA MENEGUSSO FARMACEUTICA NF 147614 | 3.645,20 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18960/2017 - REF. NF Nº 147614/2017 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 3.645,20 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO Nº 1473/2017. | -852,30 | ||
| TOTAL | 3.645,20 | 3.645,20 | 3.645,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
