| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 18980 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BALANÇOS E,PINTURAS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 8276/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BALANÇOS E,PINTURAS DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 8276/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 05/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 060 | 1.250,00 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18980/2017 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 1.225,00 | ||
| 26/12/2017 | Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 18980/2017 | 25,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SUAS - SCFV | 26/12/2017 | 25,00 | Lançada | |
| TOTAL | 25,00 |
