| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
| Número do empenho: | 18991 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE LATÃO DESTINADO PARA HOMENAGEM EM EVENTO BENEFICIENTE DO HDP CFE ORDEM DE COMPRA No 8296/2017 EM ANEXO | 0,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE LATÃO DESTINADO PARA HOMENAGEM EM EVENTO BENEFICIENTE DO HDP CFE ORDEM DE COMPRA No 8296/2017 EM ANEXO | 159,00 | ||
| 05/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.438.998 | 159,00 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18991/2017 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 511 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
