Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18994 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO TORNEIO MUNICIPAL DE TRUCO E GURI BOM DE BOLA CFE ORDEM DE COMPRA No 8299/2017 EM ANEXO |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO TORNEIO MUNICIPAL DE TRUCO E GURI BOM DE BOLA CFE ORDEM DE COMPRA No 8299/2017 EM ANEXO |
650,00 |
|
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| 05/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.438.030 |
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650,00 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18994/2017
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 511 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
