| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 18999 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 127 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS CONFORME PORTARIA 2.583/2007, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 56.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS CONFORME PORTARIA 2.583/2007, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 56.200,00 | ||
| 26/12/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDI BASSANELLO NF Nº 84314 | 56.200,00 | ||
| 10/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18999/2017 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 56.200,00 | ||
| TOTAL | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
