Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18999 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
127 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS CONFORME PORTARIA 2.583/2007, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA |
0,00 |
56.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2017 PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS CONFORME PORTARIA 2.583/2007, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA |
56.200,00 |
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| 26/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDI BASSANELLO NF Nº 84314 |
|
56.200,00 |
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| 10/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18999/2017
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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56.200,00 |
| TOTAL |
56.200,00 |
56.200,00 |
56.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
