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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19015	Data de lançamento:	06/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2017 NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2017	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2017 NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO	18,00
06/12/2017	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2017 NA DPM CFE COMPROVANTE EM ANEXO		18,00
07/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19015/2017 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796			18,00
TOTAL		18,00	18,00	18,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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