| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER - ME |
| Número do empenho: | 19038 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8347/2017 EM ANEXO | 0,00 | 315,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 8347/2017 EM ANEXO | 315,35 | ||
| 06/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 113 | 315,35 | ||
| 13/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19038/2017 FONTANA PAPER - ME - 98471 | 315,35 | ||
| TOTAL | 315,35 | 315,35 | 315,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
