Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19044 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO NOS BAIRRO FÁTIMA,APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8345/2017 EM ANEXO |
0,00 |
422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO NOS BAIRRO FÁTIMA,APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8345/2017 EM ANEXO |
422,00 |
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| 06/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 026 |
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422,00 |
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| 13/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19044/2017
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 - 97972 |
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422,00 |
| TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
