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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19068	Data de lançamento:	06/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	123 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 123/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 221/2017 EM ANEXO	0,00	11.542,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 329/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 123/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 221/2017 EM ANEXO	11.542,46
29/12/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 7642		7.447,46
12/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19068/2017 - REF. NF Nº 7642/2017 MAXI DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42568			7.447,46
13/03/2018	LIQUIDAÇÃO EMPENHO 19068/2017		4.095,00
13/03/2018	ESTORNO LIQUID.EMPENHO 19068/2017		-4.095,00
14/03/2018	ANULAR DEVIDO A MERCADORIA NAO ENTREGUE, CFE. OFICIO Nº 278/2018	-4.095,00
TOTAL		7.447,46	7.447,46	7.447,46
SALDO A PAGAR				0,00