| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 19070 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 | 1.000,00 | ||
| 06/12/2017 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 | 1.000,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19070/2017 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 1.000,00 | ||
| 29/12/2017 | REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO EMPENHO 19070. | -357,07 | ||
| 29/12/2017 | REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO EMPENHO 19070. | -357,07 | ||
| 29/12/2017 | REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO EMPENHO 19070. | -357,07 | ||
| TOTAL | 642,93 | 642,93 | 642,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
