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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	19074	Data de lançamento:	06/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED/2017
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES MES 12/2017	0,00	182.009,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2017	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES MES 12/2017	182.009,54
06/12/2017	LIQUIDAÇÃO NT FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 287813		182.009,54
15/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19074/2017 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			180.305,89
15/12/2017	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 19074/2017			876,97
15/12/2017	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 19074/2017			826,68
TOTAL		182.009,54	182.009,54	182.009,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	15/12/2017	876,97		Lançada
IRRF - FASSM	15/12/2017	826,68		Lançada
TOTAL		1.703,65