Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NEIVA MARIA BASSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19078 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE BENS DE PATRIMÔNIO INSERVÍVEIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8339/2017 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE BENS DE PATRIMÔNIO INSERVÍVEIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8339/2017 EM ANEXO |
900,00 |
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06/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 466 |
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900,00 |
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22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19078/2017
NEIVA MARIA BASSO - 4474 |
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882,00 |
22/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19078/2017 |
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18,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/12/2017 |
18,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,00 |
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