Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NEIVA MARIA BASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19078 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE BENS DE PATRIMÔNIO INSERVÍVEIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8339/2017 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE BENS DE PATRIMÔNIO INSERVÍVEIS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8339/2017 EM ANEXO |
900,00 |
|
|
| 06/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 466 |
|
900,00 |
|
| 22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19078/2017
NEIVA MARIA BASSO - 4474 |
|
|
882,00 |
| 22/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19078/2017 |
|
|
18,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/12/2017 |
18,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
|
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