Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19083 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2017 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
205,00 |
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07/12/2017 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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205,00 |
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11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19083/2017
ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 |
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205,00 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.