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Última atualização realizada em 29/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19083 Data de lançamento: 07/12/2017
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2017 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 205,00
07/12/2017 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.12.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 205,00
11/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19083/2017 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.