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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	19086	Data de lançamento:	07/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGEM,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2017	DESPESAS DE PASSAGEM,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	285,00
07/12/2017	DESPESAS DE PASSAGEM,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TORRES-RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		285,00
12/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19086/2017 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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