Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19097 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE NEVE PROFISSIONAL DESTINADA PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8389/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.988,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE NEVE PROFISSIONAL DESTINADA PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8389/2017 EM ANEXO |
1.988,00 |
|
|
| 07/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.475.867 |
|
1.988,00 |
|
| 20/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19097/2017
LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 4039 |
|
|
1.988,00 |
| TOTAL |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
