| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI |
| Número do empenho: | 19107 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8384/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8384/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 07/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 505 | 1.800,00 | ||
| 15/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19107/2017 ELTON ROGERIO SOBUCKI - 1367 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
