| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19153 | Data de lançamento: | 08/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8360/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8360/2017 EM ANEXO | 1.150,00 | ||
| 08/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5 | 1.150,00 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19153/2017 PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
