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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	19165	Data de lançamento:	11/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROPOSTA 11708.221000/1160-02
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 123/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 221/2017	0,00	17.726,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 123/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 221/2017	17.726,20
26/12/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.001.490		17.726,20
12/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19165/2017 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 94489			17.726,20
TOTAL		17.726,20	17.726,20	17.726,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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