| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 19183 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 8411/2017 EM ANEXO | 358,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 8411/2017 EM ANEXO | 358,40 | ||
| 11/12/2017 | LIQUIODAÇÃO NT 3194 | 358,40 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19183/2017 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 358,40 | ||
| TOTAL | 358,40 | 358,40 | 358,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
