| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
| Número do empenho: | 19226 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E,REPAROS NA GUARITA DA BRIGADA MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8441/2017 EM ANEXO | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E,REPAROS NA GUARITA DA BRIGADA MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8441/2017 EM ANEXO | 850,00 | ||
| 11/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 109 | 850,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19226/2017 LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
