| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
| Número do empenho: | 19233 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 8436/2017 EM ANEXO | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 8436/2017 EM ANEXO | 275,00 | ||
| 11/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3215 | 275,00 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19233/2017 VOLNI FELIN ME - 3168 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
