| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E,LOGO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 857/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E,LOGO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 857/2017 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 102 | 1.700,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 1.666,00 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1925/2017 | 34,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/03/2017 | 34,00 | Lançada | |
| TOTAL | 34,00 |
