| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19274 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO COCCO CFE ORDEM DE COMPRA No 8487/2017 EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO COCCO CFE ORDEM DE COMPRA No 8487/2017 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 11/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 25,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19274/2017 J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
