| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
| Número do empenho: | 19293 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8467/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8467/2017 EM ANEXO | 1.870,00 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.540.837 | 1.870,00 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19293/2017 LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 4039 | 1.870,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
