| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 1930 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR INTEL CORE DESTINADO PARA SETOR FASSM/UNIMED CFE ORDEM DE COMPRA No 861/2017 EM ANEXO | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR INTEL CORE DESTINADO PARA SETOR FASSM/UNIMED CFE ORDEM DE COMPRA No 861/2017 EM ANEXO | 900,00 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7837 | 900,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2017 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
