| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 19302 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DE 400G DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8517/2017 EM ANEDXO | 263,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DE 400G DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8517/2017 EM ANEDXO | 263,70 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5514 | 263,70 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19302/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 263,70 | ||
| TOTAL | 263,70 | 263,70 | 263,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
