| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 76/2017 EM ANEXO | 0,00 | 332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 76/2017 EM ANEXO | 332,00 | ||
| 16/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 013.836.600 | 332,00 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2017 LANZA & CIA LTDA ME - 86873 | 332,00 | ||
| TOTAL | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
