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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19491	Data de lançamento:	13/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 500 FICHAS DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8552/2017 EM ANEXO	0,00	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 500 FICHAS DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8552/2017 EM ANEXO	145,00
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO NT 1993		145,00
19/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19491/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			139,92
19/12/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19491/2017			5,08
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	19/12/2017	5,08		Lançada
TOTAL		5,08