Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19516 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
SHOW PRÊMIOS/2017 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
130 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 336/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.443. |
0,00 |
5.273,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 336/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.443. |
5.273,33 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF 000.001.438 |
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5.273,33 |
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| 27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19516/2017
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 |
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5.273,33 |
| TOTAL |
5.273,33 |
5.273,33 |
5.273,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
