| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 19516 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SHOW PRÊMIOS/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 130 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 336/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.443. | 0,00 | 5.273,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 336/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.443. | 5.273,33 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF 000.001.438 | 5.273,33 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19516/2017 ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 | 5.273,33 | ||
| TOTAL | 5.273,33 | 5.273,33 | 5.273,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
