| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19719 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2017 | 10.537,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2017 | 10.537,96 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2017 | 10.537,96 | ||
| 14/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19719/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 10.537,96 | ||
| TOTAL | 10.537,96 | 10.537,96 | 10.537,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
