| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANIELA BALDISSERA |
| Número do empenho: | 19748 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS PRESTADAS PARA PACIENTE THEO DIOGO WLIMS GALVAN DURANTE MES NOVEMBRO/2017 REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO No 049/5.16.0000191-5 | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | DESPESAS DE SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS PRESTADAS PARA PACIENTE THEO DIOGO WLIMS GALVAN DURANTE MES NOVEMBRO/2017 REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO No 049/5.16.0000191-5 | 360,00 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 240 | 360,00 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19748/2017 DANIELA BALDISSERA - 97052 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
