| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19756 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8559/2017 EM ANEXO | 0,00 | 130,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8559/2017 EM ANEXO | 130,22 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1694 | 130,22 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19756/2017 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 | 130,22 | ||
| TOTAL | 130,22 | 130,22 | 130,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
