| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 19767 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES E,REPELENTES DESTINADOS PARA AGENTES DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 8571/2017 EM ANEXO | 0,00 | 424,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES E,REPELENTES DESTINADOS PARA AGENTES DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 8571/2017 EM ANEXO | 424,80 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 28 | 424,80 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19767/2017 DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP - 98044 | 424,80 | ||
| TOTAL | 424,80 | 424,80 | 424,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
