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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA SALTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 19768 Data de lançamento: 14/12/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO 0,00 1.837,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2017 1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO 1.837,22
14/12/2017 1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO 1.837,22
15/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19768/2017 ROSANA SALTON - 4382 1.837,22
TOTAL 1.837,22 1.837,22 1.837,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.