| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA SALTON |
| Número do empenho: | 19768 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO | 1.837,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | 1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO | 1.837,22 | ||
| 14/12/2017 | 1/3 SOBRE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO | 1.837,22 | ||
| 15/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19768/2017 ROSANA SALTON - 4382 | 1.837,22 | ||
| TOTAL | 1.837,22 | 1.837,22 | 1.837,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
