| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 19782 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO AVAMAU CFE ORDEM DE COMPRA No 8561/2017 EM ANEXO | 0,00 | 893,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO AVAMAU CFE ORDEM DE COMPRA No 8561/2017 EM ANEXO | 893,50 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 214 | 893,50 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19782/2017 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 875,63 | ||
| 28/12/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19782/2017 | 17,87 | ||
| TOTAL | 893,50 | 893,50 | 893,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/12/2017 | 17,87 | Lançada | |
| TOTAL | 17,87 |
