| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT - ME |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 920/2017 EM ANEXO | 0,00 | 250,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 920/2017 EM ANEXO | 250,50 | ||
| 21/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8004 | 250,50 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2017 ALESSANDRO SCARIOT - ME - 83162 | 250,50 | ||
| TOTAL | 250,50 | 250,50 | 250,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
