Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030
Dados do Empenho
Número do empenho:
19826
Data de lançamento:
14/12/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 8595/2017 EM ANEXO
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 8595/2017 EM ANEXO
960,00
14/12/2017
LQUIDAÇÃO NT 07
960,00
28/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19826/2017
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
