| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 19826 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 8595/2017 EM ANEXO | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 8595/2017 EM ANEXO | 960,00 | ||
| 14/12/2017 | LQUIDAÇÃO NT 07 | 960,00 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19826/2017 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
