| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19832 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8537/2017 EM ANEXO | 0,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8537/2017 EM ANEXO | 139,00 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.554.357 | 139,00 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19832/2017 MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME - 83555 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
