| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 19842 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2017 EM ANEXO | 0,00 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2017 EM ANEXO | 112,50 | ||
| 15/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 409 | 112,50 | ||
| 08/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19842/2017 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
