Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19899 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA,01 GAVETEIRO E,01 MESA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8650/2017 EM ANEXO |
0,00 |
672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA,01 GAVETEIRO E,01 MESA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8650/2017 EM ANEXO |
672,00 |
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18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 10294 |
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672,00 |
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27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19899/2017
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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672,00 |
TOTAL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.