| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19899 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA,01 GAVETEIRO E,01 MESA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8650/2017 EM ANEXO | 0,00 | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA,01 GAVETEIRO E,01 MESA DESTINADAS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 8650/2017 EM ANEXO | 672,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 10294 | 672,00 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19899/2017 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
