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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000

Dados do Empenho

Número do empenho:	19900	Data de lançamento:	18/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,SOLDA,RIVITALIZAÇÃO E PINTURAS DE ABRIGO DE ÔNIBUS NA RÓTULA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8654/2017 EM ANEXO	0,00	791,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,SOLDA,RIVITALIZAÇÃO E PINTURAS DE ABRIGO DE ÔNIBUS NA RÓTULA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8654/2017 EM ANEXO	791,25
18/12/2017	LIQUIDAÇÃO NT 018		791,25
21/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19900/2017 BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771			791,25
TOTAL		791,25	791,25	791,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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