Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19916 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESA CENTRAL DIGITAL DO EVENTO NATAL EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8645/2017 EM ANEXO |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESA CENTRAL DIGITAL DO EVENTO NATAL EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8645/2017 EM ANEXO |
2.000,00 |
|
|
| 18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 03 |
|
2.000,00 |
|
| 27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19916/2017
A D CARDOSO EPP - 871 |
|
|
1.923,20 |
| 27/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19916/2017 |
|
|
76,80 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/12/2017 |
76,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
76,80 |
|
|
